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关于南丰镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

来源:南丰镇发布时间:2020-01-07 08:40:00访问量:字体

2019年财政预算执行情况和主要工作

2019年,镇财政所深入贯彻党的十九大精神,严格落实践行市委、市政府和镇党委的决策部署,围绕“港城发展升级版”的战略部署和“绿色发展特色镇”的目标定位,聚焦重点领域、持续惠及民生,深化改革创新、不断提质增效,强化财政监管、

保障资金落地,较好地完成了南丰镇第十七届人民代表大会主席团会议批准的年度预算和各项财政工作任务,为全镇经济社会各项事业的发展提供了财力保障。

一、财政预算调整及执行情况

2019年,镇十七届人大六次会议通过的公共财政预算收入为150000万元,安排2019年镇公共财政预算收入结算财力67500万元,上级补助收入5000万元,实现总财力72500万元。后经镇人大主席团批准,2019年公共财政预算收入调整为140400万元,结算财力调整为65000万元,上级补助收入5000万元,总财力调整为70000万元;公共财政预算总支出调整为70000万元。

2019年,预计全镇完成全口径财政收入272011万元,公共财政预算收入143400万元;实现公共财政预算收入结算财力66700万元,上级补助收入5000万元,总财力71700万元;完成公共财政预算总支出71700万元。

1.财政收入预算执行情况

镇人大主席团会议通过的2019年公共财政预算收入为140400万元,结算财力为65000万元,上级补助收入5000万元,总财力70000万元。预计执行结果为:完成公共财政预算收入143400万元,完成预算的102.14%;预计实现公共财政预算收入结算财力66700万元,完成预算的102.62%;上级补助收入5000万元,总财力为71700万元,完成预算的102.43%。

2.财政支出预算执行情况

镇人大主席团会议通过的2019年公共财政预算支出为65000万元,上级补助支出为5000万元,总支出为70000万元。预计执行结果为:镇公共财政预算总支出71700万元,完成支出预算的102.43%,主要支出项目的执行情况是:

(1)一般公共服务支出3623万元,支出主要用于机关及事业单位正常经费及项目经费、各项会议经费及代表活动经费、组织活动及党建专项经费、宣传经费、纪检监察经费、征兵经费等。

(2)教育支出12134万元,主要用于在职、退休教师等人员经费,义务教育公用经费、项目经费,学校校舍设施维修、"三名"教育工程、南丰幼儿园新风系统安装、南丰中学体育馆建设、学校教学设备添置、社区教育及成人教育经费等。

(3)科学技术支出3027万元,主要是对永钢集团突出贡献奖励及镇区企业科技创新奖励支出。

(4)文化体育与传媒支出368万元,主要用于文体服务中心人员经费及公用经费、群众文体活动经费,市锡剧团演出费用、舞台设备采购、南丰小学风雨操场建设、新时代文明实践所建设、科文中心剧场维修等支出。

(5)社会保障和就业支出6171万元,主要用于社保部门人员及公用经费支出,低保户、困难户、社会弱势群体的帮扶,落实贫困生、特困对象等慈善救济、牺牲病故抚恤、伤残抚恤、烈军属及在乡退伍军人生活补助、退伍军人安置、现役军人优待金,精简老职工救济,残疾人补助经费;南山公寓人员经费及日常公用经费、五保户供养经费、南山公寓消防改造综合能力提升工程等支出。

(6)医疗卫生支出2590万元,主要用于南丰医院、社区卫生服务中心人员经费、公用经费及项目经费,健康教育经费、卫生信息化专项经费、基本及重大公共卫生服务经费、基本药物零差率补助、家庭医生签约服务实事工程、居民医疗保险补贴、医疗补助基金及南丰医院执行绩效工资总量浮动管理资金缺口补助支出等项目支出。

(7)节能环保支出100万元,主要用于农村生活污水管网处理设施运行维护、全镇涉气企业、粉尘涉爆企业及固废企业专项检查、治违治污治隐患宣传工作、秸秆禁烧宣传及考核、环保网格化监管绩效考核等项目支出。

(8)城乡社区支出10927万元,主要用于镇村道路河道管理经费,绿化管护经费,农路办人员经费及公用经费,城管人员及公用经费,安全生产宣传、监管经费,城乡社区事务管理经费,租用土地补贴等支出。南丰北路等道路大中修工程改造工程、康居乡村工程、镇区污水管网工程、新丰社区办公场所装修、环卫所环卫车辆购置、镇区基础配套设施建设等。

(9)农林水支出9865万元,主要用于农服中心人员经费及公用经费,农村公共服务综合补助支出、政策性农业保险补贴、农药配送补贴、畜禽养殖场污染整治、生态设施补偿及其它涉农项目补贴支出。小型农田水利建设,镇村河道疏浚、生态河道建设工程、排涝站建设及运行维护、拆坝建桥、省级农桥建设、完成汛期隐患项目治理工程建设等支出。

(10)援助其他地区支出55万元,主要用于对口扶贫支出。

(11)住房保障支出22840万元,主要用于向南丰城建投资开发有限公司购买拆迁安置房。

3.财力平衡情况

根据现行财政体制,2019年镇总财力71700万元,当年安排支出为71700 万元,当年实现财政收支平衡。

二、2019年实施财政预算的主要工作

(一)、优化税源结构与培育新生财源并举,不断强化资金保障能力。一是充分利用好乡镇金库试点契机,积极对接税务部门,在实时掌握重点企业财税信息的基础上,延伸动态监控广度,挖掘潜在财源,增强动态监控深度,培植新生力量;二是确实发挥好财政政策导向优势,积极争取各级奖励扶持资金超千万元,精准投放到创新科技人才队伍建设、传统产业转型升级以及新兴产业战略发展,优化财源结构。

(二)、民生投入细化与政策短板补足共抓,积极助力乡村振兴战略。明确民生实事是财力重点支持板块,加大财政资源向改善民生、惠及百姓的实事公益倾斜力度是我们一贯的宗旨,也是乡村振兴战略的重要抓手。一是做强做优乡村振兴建设引导资金,加强农村基础设施建设,建设生态宜居乡村,大力扶持现代农业科技研发与推广与新型农业经营主体的规模化发展,以农业示范园区和高标准农田水利建设为风向标,为我镇推动城乡融合发展工作提供新思路;二是做严做实公共卫生领域配套资金,严格贯彻落实好各项公共卫生政策,完善卫生基础设施体系,对标具体项目清单用好基本及重大公共卫生服务经费,提高乡镇医疗卫生机构规范化服务水平;三是做精做细社会保障优抚救助资金,在落实好居民医保、社会救助、优待抚恤等项目提标增支政策的同时,理清各项资金适用对象,分类施策,确保每一分社保资金用实用准;四是做通做活社区民生微实事补助资金,大力推广最新修订的民生微实事项目实施办法,为惠民政策走出申报流程复杂、落地时间较长困境出谋划策,切实为居民群众解决一批身边的小急难问题。

(三)、深化财政改革与加强财政监管共进,全面提升财政资金绩效。一是不断深化乡镇国库集中支付改革,作为我市乡镇金库建设中唯一使用人行直接支付方式运行的试点乡镇,我镇始终走在财政制度改革创新的前列,在市财政局的统一领导下,在人行市支行、代理清算银行、财务软件公司的多方臂助下,我们各司其职、通力协作、密切配合、克服困难,圆满完成南丰镇乡镇金库正式上线工作,及时准确地反映了镇级财政收入,进一步规范了财政资金安全、高效、透明的运行模式;二是持续强化地方政府性债务监管,保质保量做好地方政府隐性债务综合监管系统与财政部全口径债务监测平台数据录入及更新工作,推进债务监控全面化、动态化、日常化,有效堵塞监管漏洞,及时发现和处置潜在风险,为完成隐性债务化解任务打下坚实基础;三是严格规范政府预算管理,以政府实际财力与部门实际需求相结合为抓手,提升部门预算透明度、增强财力保障精确度,以政府预算编制与财政政策导向相符合为标杆,巩固一般性支出改革成果,优化财政支出结构,以财政投入力度与人民群众满意度相匹配为导向,推动预算绩效管理落地开花,深入挖掘财政潜力。

2020年财政预算草案

2020年,财政工作的指导思想是:深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想,认真领会市十四届人大四次会议精神,积极响应南丰镇新时代“三标杆一争先”行动方案,围绕“两提一创”行动,做好财政文章。以保障实事民生、强化资金统筹、提升财政绩效为行动指南,在全市新时代“三超一争”的干事创业浪潮中勇立潮头,为全面建成小康社会勇挑重担。

一、 财政收支预算草案

2020年,我镇财税形势产生重大变化,一是永钢集团于2018年被认定为江苏省高新技术企业,享受国家税收优惠,其企业所得税税率由原来的25%降至15%;二是中央出台多项减税降费政策落地,助力企业轻装上阵;三是东沙化工区完成关停清场工作,我镇失去相关一次性税源。综合上述各项因素,2020年我镇预计公共财政预算收入67000万元,安排2020年镇公共财政预算收入结算财力为30000万元; 上级补助收入5780万元,预算外收入30112万元,实现总财力65892万元。2020年完成预期财政收入后,财政支出安排为65892万元。当年实现财政收支平衡。具体项目支出的安排情况是:

(1)一般公共服务支出3816万元,支出主要用于机关及事业单位正常经费及项目经费、各项会议经费及代表活动经费、组织活动及党建专项经费、宣传经费、纪检监察经费、征兵经费等。

(2)公共安全支出3151万元,主要用于司法及综治条线人员经费及公用经费,社区技防工程、综合治理经费、扫黑除恶专项斗争经费、网格化社会治理经费,法治阵地建设,综治中队、交警中队办案经费、交通安全隐患整改项目等支出。

(3)教育支出14832万元,主要用于在职、退休教师等人员经费,义务教育公用经费、项目经费,学校校舍设施维修、"三名"教育工程、南丰实验幼儿园装修及设施设备购置、社区教育及成人教育经费等。

(4)科学技术支出1800万元,主要用于鼓励实体经济发展

及科技人才奖励支出。

(5)文化体育与传媒支出404万元,主要用于文体服务中心人员经费及公用经费、群众文体活动经费、购买省锡剧团演出费用、科文中心消防管道维修费用。

(6)社会保障和就业支出7842万元,主要用于社保部门人员及公用经费支出,低保户、困难户、社会弱势群体的帮扶,落实贫困生、特困对象等慈善救济、牺牲病故抚恤、伤残抚恤、烈军属及在乡退伍军人生活补助、退伍军人安置、现役军人优待金,精简老职工救济,残疾人补助经费;南山公寓人员经费及日常公用经费、五保户供养经费等支出。

(7)医疗卫生支出4148万元,主要用于社区卫生服务中心人员经费、公用经费及项目经费,健康教育经费、卫生信息化专项经费、基本及重大公共卫生服务经费、居民医疗保险补贴、医疗补助基金及对南丰医院购买服务、医院改革后以事定费补助、永联社区卫生服务中心装修及设备款等项目支出。

(8)节能环保支出130万元,主要用于农村生活污水管网处理设施运行维护、打好污染防治攻坚战、“蓝天保卫战”、“清江行动”等专项行动经费、开展“331”、“263”、“三优三保”整治等三治工作、秸秆禁烧宣传及考核、环保网格化监管绩效考核等项目支出。

(9)城乡社区支出22271万元,主要用于镇村道路河道管理经费,绿化管护经费,规划编制经费,农路办人员经费及公用经费,城管人员及公用经费,安全生产宣传、监管经费,城乡社区事务管理经费,租用土地补贴。环卫所新垃圾中转站设备及环卫车辆购置、村社区全面推广垃圾分类、镇区基础配套设施建设等。

(10)农林水支出7443万元,主要用于农服中心人员经费及公用经费,农村公共服务综合补助支出、政策性农业保险补贴、农药配送补贴、畜禽养殖场污染整治、长江干流禁捕对退捕渔民补偿、生态设施补偿、及其它涉农项目补贴支出。小型农田水利建设,标准化农田建设、镇村河道疏浚、生态河道建设工程、排涝站建设及运行维护、拆坝建桥、省级农桥建设、完成汛期隐患项目治理工程建设等支出。

(11)援助其他地区支出55万元,主要用于对口扶贫支出。

二、完成2020年度财政预算的主要措施

(一)、狠抓收入征管,聚焦新生财源。一是继续做好对重点企业、重要税源的对接服务工作,利用好乡镇金库平台,全面掌握重点企业实时财税动态,推动收入征管效能再上新台阶;二是密切关注宏观经济形势与财税改革政策,深入分析研究影响财税收入的各项因素,积极应对乡镇可用财力锐减与刚性支出日益增加的突出矛盾,促进收入组织能力取得新突破;三是全面对标“三标杆一率先”中“经济高质量标杆”所提出的发展要求,集聚财政智慧、聚焦新生财源,有序推进静脉产业园、东南工业区、东沙物流园、永钢集团废钢收购业务等政策导向型项目的配套财税服务,贯彻落实好对高新技术产业和转型升级产业的财政扶持政策,积极为企业申报奖励扶持资金,引导更多社会资本,撬动更多金融资源向具有巨大发展潜力的新兴项目与创新产业集聚,形成财政扶持与社会资本合力,抓好速效税源、壮大新兴税源、净化重污税源、培植潜在税源。

(二)、服务乡村振兴,保障民生福祉。一是以继续做好各类财政救济补助发放工作为立足点,保障困难群众基本生活,同时大力支持慈善公益项目,汇聚更多社会力量,开拓民生保障事业多元化投入新局面;二是以退役军人服务站标准化建设为突破口,落实好关爱优抚政策,扮演好拥军优属角色,实现双拥优抚事业集中化管理新跨越;三是以全镇域推进垃圾分类为切入点,积极拓展资金筹措渠道,为人居环境革命提供财政保障,展现美丽乡村建设全村域推进新面貌;四是强化巩固环境综合整治成果、构筑污染治理长效防线,加大生态环境保护方面财政投入力度,持续改善环境质量,让绿水青山带来金山银山。

(三)、强化政策学习,提升业务能力。当前财税政策改革持续推进,经济形势不断变化,经济发展新常态下的财政工作面临诸多困难挑战,在千方百计做好财税收入加法的同时,还要咬紧牙关跟上财税业务改革的步伐。这需要我们主动学习、提升业务能力,积极思考、提高职业素养,把攻坚爬坡转化为战略机遇。一是培养岗位担当意识,努力保障现有的工作完成到位,现有的标准贯彻落实;二是加深岗位业务理解,以梳理工作内容、明确工作权责、细化工作标准为主线,积极反思与总结归纳,同时密切关注最新财税政策动态,积极参与上级组织的会计培训与会计继续教育,不断更新自身知识储备,主动适应高标准、新要求,为开展新业务早做准备;三是注重岗位沟通协作,群策群力、集中解决实际工作中存在的疑难问题,共同交流、相互分享各自岗位上的工作心得与业务经验,增强团队意识与协作氛围。

各位代表,2020年是完成“十三五”发展规划的收官之年,也是聚焦聚力“三标杆一率先”,为率先基本实现现代化目标奋勇拼搏的开局之年。我们将在镇党委,政府的正确领导下,自觉接受人民代表大会的监督和指导,提振精神、积极作为,为南丰镇现代化建设贡献财政力量!

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