一、2021年财政预算执行情况

今年以来，乐余镇财政所在镇党委、政府的坚强领导下，在人大和社会各界的监督支持下，以市委“创新提质年”工作要求为指导，认真落实上级各项决策部署，紧紧围绕镇党委提出的目标任务，提升财政综合实力，努力推进疫情防控和经济社会发展各项工作取得积极进展。全年财政运行和预算执行总体平稳，较好地完成了各项工作任务。

（一）全镇财政收入预算执行情况

2021年，全镇预计完成全口径财政收入96200万元（不含预算外），比上年增加3290万元，增长3.55%；预计完成一般公共预算收入52600万元，比上年增长6%。其中：税收收入93740万元、专项收入2460万元。根据分税制财政体制结算要求，2020年财政收入的统计口径中，包括上缴上级财政部门的分成收入，剔除此因素，实际镇级可用财力合计75000万元（含上级追加数）。

（二）全镇财政支出预算执行情况

2021年实际支出为75000万元，比上年增加1500万元，增长2%，与预算持平，主要增加的是社会保障、2021年城建计划等支出，具体支出项目为：

1.一般公共服务支出2400万元，与上年持平。主要安排的是机关及办事处等人员工资、奖金及正常运转经费和其他项目经费支出。

2.教育支出14269万元，比上年增加259万元，增长2%。主要安排的是教师工资奖金、学校暑期校舍维修、学校安全提升工程、学校文体设施共享工程、社区教育、日常公用经费及九年制义务教育免费等支出。

3.农业水利支出24981万元，比上年增加797万元，增长3%。主要安排的是“三优三保”、生态补偿资金、农业奖补、土地规模经营、农村一体化保洁、畜禽养殖污染治理补贴、高标准农田建设、美丽村庄、村集体经济发展成果奖、水利设施维修养护、一事一议、对村各项补助支出、农服中心正常运转经费及其他项目支出。

4.社会保障支出9111万元，比上年增加955万元，增长12%。主要安排的是民政定补和救济、民政低保金、重残金、春节慰问、尊老金、农村困难慰问、安息堂管理、殡葬设施补贴、退伍军人安置费、地方城乡居民补贴、行政事业单位退休人员支出、社保部门正常运转经费及其他项目支出。增加的主要原因是民政低保低边、特困人员供养、困难残疾人生活护理等项目每年提高补贴标准、尊老金扩面、新增未保站建设维护等项目支出。

5.医疗卫生支出5351万元，比上年增加80万元，增长2%。主要安排的是疫情防控、农民合作医疗补助、村卫生室经费、村医生工资、老年人体检、重大公共卫生专项经费、医疗卫生部门以及计生部门的正常运转经费及其他项目支出。

6.科学技术、人才支出1539万元，比上年增加139万元，增长10%。主要安排的是企业奖励及补偿、集体厂房优化提升补助、人才奖励、人才项目载体建设支出等。增加的主要原因是集体厂房优化提升补助。

7.文化体育支出385万元，比上年增加32万元，增长9%。主要安排的是文明创建、文化宣传、体育活动、文化部门正常运转经费及其它项目支出。

8.城乡社区事务支出7505万元，比上年增加1288万元，增长21%。主要安排的是2021年城建计划、绿化管护、路灯电费、垃圾分类、人居环境整治、动迁小区物业管理费、为民服务中心建设、居委会、城管、建管等部门正常运转经费及其他项目支出。增加的主要原因是2021年城建计划、社区邻里港湾建设等项目支出。

9.公共安全支出2009万元，比上年增加413万元，增长26%。主要安排的是综治、司法、安监、警辅、消防及其他公共安全支出。增加的主要原因是警辅大队人员经费定额标准提高。

10.节能环保支出7303万元，比上年减少1397万元，减少16%。主要安排的是沿江环境整治、突出环境问题整治专项经费等。

11.预备费支出147万元，比上年减少66万元。主要安排的是疫情防控支出。

需要说明的是，上述支出中已按照国发[2014]43号文件精神，安排隐性债务还本付息资金。

总的来看，2021年财政预算执行情况整体良好，财政收支基本平衡。但我们也清醒地认识到，当前财政工作中还存在一些困难和问题：一是受大规模减税降费缓税和新冠肺炎疫情的叠加影响，财政收入增速趋缓，持续增长压力较大；二是“保工资、保运转、保民生”等刚性支出有增无减，财政平衡压力巨大；三是资金使用绩效和监督管理有待进一步加强。对于这些问题，我们将高度重视并采取有效措施，努力加以解决。

二、2022年财政预算草案

2022年财政预算安排的指导思想是：以党的十九届六中全会精神为指导，与时俱进大力弘扬张家港精神，牢牢把握镇党委提出的目标任务，提前谋划，主动作为，支持保障民生事业发展，促进社会和谐稳定，为夺取我镇疫情防控和经济社会发展双胜利提供坚强财力保障。

（一）全镇财政收入预算计划

根据2021年财政预算执行情况和全镇经济社会发展水平，2022年财政全口径收入预算拟定为99567万元(不含预算外)，比上年增加3367万元，增长3.5%；一般公共预算收入为55200万元，比上年增加2600万元，增长5%。其中：税收收入计划完成97021万元（包括上划中央及上级地方财政部门的收入），比上年增长3.5%；专项收入计划完成2546万元，比上年增长3.5%。

根据上述财政全口径预算收入和上级财政部门对我镇财力结算分成办法，2022年我镇财政预测总财力为76500万元（含上级追加），比上年增长2%，预测总财力全部安排财政支出。

（二）全镇财政支出预算计划

根据预测总财力76500万元，预算分项目支出如下：

1.一般公共服务支出2400万元，与上年持平。主要安排的机关及事业单位人员工资、奖金及正常运转经费和其他项目经费支出。

2.教育支出14555万元，比上年增加286万元，增长2%。主要安排的是教师工资福利、日常公用经费及九年制义务教育免费支出、社区教育支出、校舍维修、学校改造工程等支出。

3.农业水利支出25480万元，比上年增加499万元，增长2%。主要安排的是生态补偿资金、“三优三保”项目、美丽村庄建设补助、农业示范及奖励、土地规模经营、农村一体化保洁、高标准农田、一事一议、水利设施维修养护、对村各项补助支出、农业部门正常运转经费及其他项目支出。

4.社会保障支出9385万元，比上年增加274万元，增长3%。主要安排的是春节农村慰问、民政帮建、民政定补和救济、民政尊老金、低保金、重残金、退伍军人安置、虚拟养老、老年福利、未保站经费、社保部门正常运转经费及其他项目支出。

5.医疗卫生支出5635万元，比上年增加284万元，增长5%。主要安排的是重大公共卫生专项经费、基本公共卫生服务经费、村医生工资、老人体检、农民合作医疗补助、医疗卫生部门以及计生部门的正常运转经费及其他项目支出。

6.科学技术、人才支出1585万元，比上年增加46万元，增长3%。主要安排的是企业奖励、人才项目载体建设等。

7.文化体育支出393万元，比上年增加8万元，增长2%。主要安排的是农村文艺、农民运动会、文化部门正常运转经费及其他项目支出。

8.城乡社区事务支出8867万元，比上年增加1362万元，增长18%。主要安排的是2022年政府实事工程、动迁小区物业费、路灯电费、绿化管护、居委会、城管、建管等部门正常运转经费及其他项目支出。

9.公共安全支出2500万元，比上年增加491万元，增长24%。主要安排的是综治、司法、消防、警辅、安监及其他公共安全支出。

10.节能环保支出5000万元，比上年减少2303万元，减少32%。主要安排的是突出环境问题整治专项经费、环境保护及其他节能环保项目支出。

11.预备费700万元。

需要说明的是，上述支出中已按照国发[2014]43号文件精神，安排一般债务还本付息资金。

三、全面完成2021年度财政预算的主要措施

2022年，面对宏观经济环境复杂多变、经济下行压力加大和疫情防控常态化等诸多不利因素，充分发挥财政职能作用，密切关注宏观经济形势变化，深挖增收潜力，切实保障居民就业、基本民生、基层运转等各项工作，优化提升财政管理效能，重点抓好以下工作：

（一）锚定目标抓收入，强化财力保障。

着力抓好收入征管，做大总量、优化质量。一是分解任务，锁定目标。及时全面掌握全镇财税形势和动态信息，逐月锁定收入目标不放松，以月保季、以季保年。二是围绕目标，积极应对。认真落实应对各项财税举措，努力把疫情对经济的影响降到最小，抓牢实施“三优三保”的发展机遇，积极做好与施工单位的对接、协调工作，确保相关税收按时足额入库。三是多方联动，确保完成。进一步完善税收征管保障机制，强化财税协同配合，主动对接税务等执收部门，加强对重点企业的走访、调研，确保既定目标任务圆满完成。

（二）优化支出促规范，力保重点项目。

在收支矛盾日益突出的情况下，我们将进一步调优支出结构，将有限的财力更多地投向促进民生改善和社会事业发展上来。一是发挥财政职能作用，全力保障部门运转资金需求，促进各项社会事业健康稳定发展。二是完善社会保障和公共服务体系，确保精准施策，有效供给，重点解决群众关注的各项民生问题。支持垃圾分类、人居环境整治、雨污分流等设施建设，促进生态环境改善。进一步增强群众获得感、幸福感、安全感。三是落实支农资金。大力支持乡村振兴战略，整合各类支农惠农资金，集中力量加快美丽乡村、现代农业建设等，不断促进农村发展、农业增效、农民增收。四是保障重点领域支出。集中财力办好大事要事，牢固树立过“紧日子”的思想，用好有限的财政资金，提高资金配置效率，集中保障镇重点项目支出。五是持续做好疫情常态化防控工作，落实专项资金保障，夯实疫情防控财物根基，确保人民群众身体健康和生命安全。

（三）监管债务控风险，提升管理水平。

全面贯彻债务管理的各项政策，坚决完成上级下达的提前化债任务，坚守底线，不踩红线；提高风险防范意识，控制债务规模和成本。严格落实镇隐性债务化解方案，降低债务率，完成市下达的超额化债任务。创新化债模式，积极推进镇级融资平台AA级评定，探索融资平台转型，探索市场化融资模式，化解隐性债务。

（四）建设队伍强责任，提高综合素质。

我们要进一步增加服务意识，改进工作作风，提高服务水平，以服务促进管理，在管理中改进服务。综合运用培训学习、挂职锻炼等多种形式，拓宽视野胸襟。保持财政工作在全市前列水平。

各位代表，让我们在镇党委、政府的正确领导下，在镇人民代表大会的指导监督下，积极发挥公共财政职能，不忘初心，牢记使命，真抓实干，创新有为，圆满完成全年预算任务，为夺取全镇疫情防控和经济社会发展双胜利提供坚强财政支撑与保障、贡献财政智慧与力量！