一、2025年财政预算执行情况

2025年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及历次中央全会精神，围绕市委十二届十次全会暨市委经济工作会议决策部署，紧扣全市“发展优势提升年”工作主题，聚焦“123”年度目标任务，统筹推进财税体制改革，加强财政资源科学统筹和合理分配，为我镇经济社会发展提供坚强财力保障，全年财政运行和预算执行情况总体良好。

（一）财政收入执行情况

2025年，全镇预计完成全口径财政收入97755万元（不含预算外），同比增长26.7%，其中：税收收入91641万元、专项和其他收入6114万元；预计完成一般公共预算收入56500万元，同比增长24.4%。

（二）财政支出执行情况

根据上级财政结算体制，按2025年一般公共预算收入完成情况计算，扣除上缴上级的分成收入，全镇一般公共预算结算财力预计为29746万元。加上上级转移支付、上年结转资金、调入资金，一般公共预算总财力合计为50002万元。再加上预算外收入4780万元，实际镇级可用财力合计54782万元。

2025年全镇一般公共预算支出预计为54782万元，与上年基本持平。具体支出项目为：

1. 一般公共服务支出2200万元，与上年基本持平。主要安排的是政府机关事业等人员经费、日常运转经费和其他项目经费支出。

2. 教育支出14805万元，与上年基本持平。主要安排的是教师人员经费、学校校舍维修、学校办学及文体设施工程、社区教育、中小学课后延时服务经费、义务教育免费支出和日常公用经费等支出。

3. 农林水支出10106万元，比上年增加69万元，增长1%。主要安排的是乡村振兴、生态补偿资金、农业奖补、农村一体化保洁、畜禽种质资源保护利用、高标准农田建设、村级集体经济发展资金、绿化管护、水利设施维修养护、一事一议、对村各项补助支出、农业、水利等部门日常运转经费及其他项目支出。

4. 社会保障和就业支出10286万元，比上年增加123万元，增长1%。主要安排的是民政定补和救济、民政低保金、重残金、春节慰问、尊老金、殡葬管理服务、退伍军人安置费、行政事业单位退休人员支出、社保、民政等部门日常运转经费及其他项目支出。

5. 卫生健康支出5969万元，比上年增加70万元，增长1%，主要安排的是居民基本医疗保险财政补助、公立医院补助、社区卫生服务站经费、社区医生工资、基本公共卫生服务项目经费、重大公共卫生专项经费、医疗卫生部门日常运转经费及其他项目支出。

6. 科学技术支出1342万元，与上年基本持平。主要安排的是技改投入、创新发展、人才奖励等产业创新集群高质量发展扶持资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出537万元，比上年下降13万元，下降2%。主要安排的是文化宣传、体育活动、文体部门日常运转经费及其他项目支出。

8. 城乡社区支出7902万元，比上年下降308万元，下降4%。主要安排的是政府实事工程、路灯电费，居委会、城管、规划建设等部门日常运转经费及其他项目支出。

9. 公共安全支出950万元，与上年基本持平。主要安排的是综治、司法、安监、警辅、消防等部门日常运转经费及其他项目支出。

10.节能环保支出260万元，与上年基本持平。主要安排的是环保整治专项经费等。

11. 住房保障支出425万元，与上年基本持平。主要安排的是机关人员住房公积金集体部分及提租补贴。

（三）政府性基金预算执行情况

2025年，乐余镇预计完成政府性基金收入10076万元（含上年结余数），主要为土地类基金。与上年执行数相比，减收22616万元（不含专项资金），下降69.2%。

2025年，乐余镇预计完成政府性基金支出6994万元，与上年执行数相比，减支2997万元（不含专项资金），下降30%。另有调出资金3082万元。

需要说明的是，上述支出中已按照相关文件规定，安排隐性债务还本付息资金。

2025年，我镇财政运行总体平稳，支持全镇经济社会高质量发展坚实有力。同时，我们也清醒地看到，当前财政工作还存在一些困难和问题：一是收支平衡方面，实体经济走势尚未企稳，经济税源仍较为短缺，土地出让收入呈下行态势，但“三保”、债务等领域刚性支出需求不减，“紧平衡”特征明显。二是预算管理方面，零基预算改革有待进一步深化，财政资金配置效率和使用效益还需进一步提升。三是防范风险方面，统筹防范化解地方债务风险和稳定发展的任务仍然较重，财政中长期可持续发展能力有待加强。对此，我们将高度重视，采取精准务实的举措有效加以解决。

二、2026年财政预算草案

2026年财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及历次中央全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对江苏、苏州工作重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣市委确定的“开局拼搏争先年”主题，聚焦镇党委“三争先五提升”奋斗目标，加强财政科学管理，优化财政支出结构，坚持习惯过“紧日子”，为我镇经济社会高质量发展作出更大贡献。

（一）全镇财政收入预算草案

根据2026年全镇经济社会发展总体规划，结合2025年财政预算执行情况，2026年全镇一般公共预算收入拟定为增长1.5%。 

（二）全镇财政支出预算草案

按照一般公共预算收入情况和上级财政结算体制，2026年我镇一般公共预算收入总财力预计为50039万元（含上级转移支付、上年结转资金、调入资金等），加上预算外收入，2026年镇级可用财力预计为55608万元，预测总财力全部用于安排财政支出，与上年执行数相比，增长1.5%。预算分项目支出如下：

1. 一般公共服务支出2200万元，与上年基本持平。主要安排的是政府机关事业等人员经费、日常运转经费和其他项目经费支出。

2. 教育支出15020万元，比上年增加215万，增长1%。主要安排的是教师人员经费、中小学课后延时服务经费、日常公用经费及义务教育免费支出、社区教育支出、校舍维修、办学设施改造等支出。

3. 农林水支出10300万元，比上年增加194万，增长2%。主要安排的是乡村振兴、生态补偿、农业奖补、农村一体化保洁、高标准农田、一事一议、绿化管护、畜禽种质资源保护利用、水利设施维修养护、村级各项补助、农业、水利等部门日常运转经费及其他项目支出。

4. 社会保障和就业支出10493万元，比上年增加207万，增长2%。主要安排的是春节慰问、民政定补和救济、尊老金、低保金、重残金、退伍军人安置、虚拟养老、未保站经费、社保、民政等部门日常运转经费及其他项目支出。

5. 卫生健康支出6020万元，比上年增加51万，增长1%。主要安排的是居民基本医疗保险财政补助、公立医院补助、基本公共卫生服务经费、重大公共卫生专项经费、社区医生工资、医疗卫生部门日常运转经费及其他项目支出。

6. 科学技术支出1362万元，比上年增加20万，增长1%。主要安排的是技改投入、创新发展、人才奖励等产业创新集群高质量发展扶持资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出支出483万元，比上年减少54万元，下降10%。主要安排的是农村文艺、农民运动会、文体部门日常运转经费及其他项目支出。下降的主要原因：活动经费减少。

8. 城乡社区支出7518万元，比上年减少384万元，下降5%。主要安排的是政府实事工程、安置小区物业费、路灯电费、居委会、城管、规划建设等部门日常运转经费及其他项目支出。下降的主要原因：建设项目减少、相关支出由政府性基金预算安排。

9. 公共安全支出950万元，与上年基本持平。主要安排的是综治、司法、消防、警辅、安监等部门日常运转经费及其他项目支出。

10. 节能环保支出337万元，比上年增加77万元，增长30%。主要安排的是环境保护及其他节能环保项目支出。增长的主要原因：2026年新增安排空气子站搬迁项目。

11. 住房保障支出425万元，与上年基本持平。主要安排的是机关人员住房公积金集体部分及提租补贴。

12. 预备费500万元。

（三）政府性基金收支预算草案

2026年，全镇政府性基金收入预算为17246万元，主要为土地类基金。

2026年，全镇政府性基金支出预算为17246万元。

需要说明的是：上述支出中已经按照相关文件精神，安排隐性债务还本付息资金。

三、完成2026年度财政预算的主要措施

2026年，我们将密切关注宏观经济形势变化，充分发挥财政职能作用，坚持厚植财源，优化支出结构，提升治理效能，切实兜牢“三保”底线，确保基层财政平稳运行。重点抓好以下工作：

（一）坚持开源挖潜，全力以赴组织收入

围绕全年一般公共预算收入目标，加大部门协作与信息共享，切实做好税源培育和收入组织工作。持续推动国有（集体）资产盘活利用，着力推动国有（集体）资产从“分散低效”向“集中高效”运营转变，提升资产整体价值与使用效益。全力对上争取专项债券及其他上级各类专项资金，增强重大项目保障能力。

（二）优化支出结构，有力保障发展全局

坚持习惯过“紧日子”，有效压减非重点、非刚性支出，让有限的财政资金发挥出最大效益。完善产业集群高质量发展扶持政策，强化企业创新主体地位，推动科技创新和产业创新融合，加快发展新质生产力。优化落实教育、医疗、养老和托育等领域财政补助政策。落实涉农相关政策，扎实推进乡村全面振兴，切实把资金用在发展重点领域和民生紧要处。

（三）持续强化监管，提升财政治理质效

扎实推进存量债务化解，严防新增隐性债务，强化镇级债务管控，落实镇级新增项目生成机制和镇级融资备案机制，及时关注到期债务处置进度及资金落实情况，全力防范债务“爆雷”风险。动态监测库款保障情况，强化库款调度，优先足额保障“三保”支出，兜牢“三保”底线。有序清理拖欠企业账款，用足用好用活上级地方政府债券额度，加强融资业务管理，规避隐债风险，确保完成清欠任务。深化财会监督统筹协调工作机制，发挥财政主责监督、其他部门协同监督的作用，统筹各方资源，打造同向发力的财会监督“一张网”。聚焦镇级重大任务，引导国企主动融入全镇发展大局，促进国企管理规范化、业务市场化，实现高质量发展。