大新镇2022年度财政决算情况2023年上半年财政预算执行情况报告

一、大新镇2022年度财政决算情况

（一）财政收入预算执行情况

2022年，受新冠疫情及留抵退税政策等因素影响，财政收入出现较大幅度下降。全年完成全口径财政收入40835万元，比上年同期69756万元减收28921万元，下降41.46%；完成全口径税收收入39116万元，比上年同期67918万元减收28802万元，下降42.4%；完成一般公共财政预算收入24888万元，比上年同期39645万元减收14757万元，下降37.2%；完成一般公共预算税收收入23169万元，比上年同期37807万元减收14698万元，下降38.72%。

（二）财政支出预算执行情况

2022年财政总支出87693万元，比年初预算支出63940万元增支23753万元，增长37.15%，比上年度同口径财政支出88927万元，下降1.39%。按功能分类的主要支出项目如下：

1.一般公共服务支出5157万元，比上年6224万元下降17.14%。

2.公共安全支出1826万元，比上年1652万元增长10.53%。

3.教育支出8523万元，比上年12288万元下降30.64%。

4.科学技术支出933万元。

5.文化旅游体育与传媒支出229万元，比上年178万元增长28.65⠥。

6.社会保障和就业支出3168万元，比上年2442万元增长29.73%。

7.卫生健康支出4277万元，比上年925万元增长362.38%。

8.节能环保支出144万元，比上年71万元增长102.82%。

9.城乡社区支出55493万元，比上年60785万元下降8.7%。

10.农林水支出7899万元，比上年4271万元上升84.94%。

11.援助其他地区支出35万元，比上年33万元增长6.06%。

12.灾害防治及应急管理支出9万元，比上年10万元下降了10%。

（三）2022年度转移支付情况

2022年，上级财政对大新镇财政的转移支付资金总计52506万元，其中：一般公共预算8077万元、政府性基金预算44429万元。主要包括：（1）一般公共服务支出199万元；（2）教育支出828万元；（3）科学技术支出35万元；（4）社会保障和就业支出593万元；（5）卫生健康支出297万元；（6）城乡社区支出44735万元；（7）农林水支出5810万元；（8）灾害防治及应急管理支出9万元。

（四）2022年镇财政拨款“三公”经费、机关运行经费执行情况

2022年全镇财政拨款“三公”经费支出14万元（其中：公务用车购置及运行维护费5.93万元；公务接待费8.07万元），会议费2.86万元，培训费19.05万元。

二、大新镇2023年上半年财政预算执行情况

（一）财政收入预算执行情况

2023年上半年全镇完成全口径预算收入42001万元，同比增长219.75%；完成一般公共预算收入23619万元，同比增长189.41%，完成年度目标任务38200万元的61.83%，实现了时间过半、任务过半的目标；完成入库税收22116万元，比上年同期增加14392万元，同比增长186.33%。

（二）财政支出预算执行情况

2023年全年预算支出52573万元，1-6月份已支出29738万元，占全年支出的56.6%，具体支出项目如下：

1.一般公共服务支出3481万元，完成全年预算支出的51%，主要用于镇机关部门人员支出和正常运行经费以及党建、宣传、招商招才等专项经费。

2.公共安全支出359万元，完成全年预算支出的43.82%，主要用于集成指挥中心、消防中队、巡防中队、交警中队等部门人员支出和正常运行经费以及网格员补助等。

3.教育支出8369万元，完成全年预算支出的68.73%，主要用于教师绩效工资、社会保障费等、离退休教师补贴和民师保养费、学生体检费、工会费、社区教育经费以及生均公用经费等。支付进度较快主要是因为2023年6月份清算了教师2021年-2023年6月绩效。

4.科学技术支出46万元，完成全年预算支出的5.3%，主要用于高质量发展产业扶持激励、镇科技创新奖励等。支付进度较慢的原因是部分奖补资金需要和市级奖补配套，需待市级配套确认后一并发放。

5.文化体育与传媒支出154万元，完成全年预算支出的49.37%，主要用于文化服务中心人员支出及正常运行经费，大新春晚、香山健身行、镇级各项体育比赛、全民健身大联赛等活动经费。

6.社会保障和就业支出2531万元，完成全年预算支出的53.43%，主要用于其他残疾人就业保障、城乡居民最低生活保障、其他农村生活救助、老年福利、在乡复员退伍军人生活补助、死亡抚恤、伤残抚恤、义务兵优待金、退伍士兵安置费、地方城乡居民补贴等以及劳动社保所、敬老院人员支出和正常运行经费等。

7.卫生健康支出2469万元，完成全年预算支出的70.8%，主要用于基本公共卫生、重大公共卫生、妇儿健康工程、老年人体检费以及社区卫生服务中心人员支出和正常运行经费等。

8.节能环保支出26万元，完成全年预算支出的26.96%，主要用于环保外包服务费、水站水电费等。

9.城乡社区支出8870万元，完成全年预算支出的47.41%，主要用于镇区一体化保洁、市容管理服务费、拆违费、社区人员支出及正常运行经费，以及镇区建设、污水管网建设、绿化工程提升等政府实事工程支出。

10.农林水支出3408万元，完成全年预算支出的60.8%，主要用于农服中心、水利站、动物防疫站人员支出和公用经费、农村公共服务综合补助、村资产性项目补助、村企合作专项奖励、村级组织运转保障经费补助、土地租金、发展农业方面补贴（包括农机库建设维修、现代农业财政扶持、农药配送、商品有机肥、水稻育秧补贴、水稻生态补偿、秸秆还田补贴等）；以及河道管理、河道疏浚整治、小型农田设施管护、防汛等方面的支出。

11.援助其他地区支出25万元，完成全年预算支出的50%，为对口援疆结对扶贫经费。