一、2022年镇财政预算执行情况
2022年，南丰镇财政和资产监督管理局高效统筹疫情防控和经济社会发展，切实将“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，不折不扣落实到财政工作的各方面、各环节。财资局结合本镇改革和发展实际，认真组织实施积极的财政政策，不断完善宏观调控，强化资金和政策保障，深入推进财税体制改革，积极发挥全面深化改革的“突破口”和“先行军”作用。较好地完成了年度预算和各项财政工作任务。
（一）财政预算执行情况
2022年，镇第十八届人民代表大会第一次会议通过的公共财政预算收入为120000万元，安排2022年镇公共财政预算收入结算财力50400万元，上级补助收入14400万元,预算外收入13361万元，实现总财力78161万元。财政总支出为78161万元。后经镇人大主席团批准，2022年公共财政预算收入调整为112000万元，结算财力调整为47040万元，上级补助收入14400万元，预算外收入13361万元，总财力调整为74801万元；财政总支出调整为74801万元。
（二）财政收入预算执行情况
镇人大主席团会议审议通过的2022年公共财政预算收入为112000万元，结算财力为47040万元，上级补助收入14400万元，预算外收入13361万元，总财力74801万元。预计执行结果为：完成公共财政预算收入112000万元，实现公共财政预算收入结算财力47040万元，上级补助收入11614万元，预算外收入16733万元，总财力为75387万元。对比年初镇人大主席团会议审议通过的总财力74801万元，完成度达100.7%。
（三）财政支出预算执行情况
镇人大主席团会议审议通过的2022年公共财政预算支出为74801万元。预计执行结果为：镇财政总支出75387万元，对比年初镇人大主席团会议审议通过的总支出74801万元，完成度达100.7%。主要支出项目的执行情况是：
（1）一般公共服务支出4430万元，支出主要用于机关及事业单位人员经费及公用经费、各项会议经费及代表活动经费、组织活动及党建专项经费、宣传经费、纪检监察经费、征兵经费等。
（2）公共安全支出1534万元，主要用于司法及综治条线人员经费及公用经费、安置小区技防工程、综合治理经费、一体化平台建设经费、综合治理网格化经费、矛调中心建设费、综治中队、交警中队公用及项目经费、交通安全隐患整改项目等支出。
（3）教育支出13114万元，主要用于在职、退休教师等人员经费及公用经费、课后延时服务费、学校校舍设施维修、"三名"教育工程、中小学及幼儿园美丽学校建设、社区教育及成人教育经费等。
（4）科学技术支出20654万元，主要用于鼓励实体经济发展及科技人才奖励支出。
（5）文化体育与传媒支出253万元，主要用于文体服务中心人员经费及公用经费、群众文体活动经费、应急广播扩建工程、科文中心日常维修维保费用。
（6）社会保障和就业支出7638万元，主要用于社保、民政部门人员经费及公用经费、低保户、困难户、社会弱势群体的帮扶、贫困生、特困对象等慈善救济、牺牲病故抚恤、伤残抚恤、烈军属及在乡退伍军人生活补助、退伍军人安置、现役军人优待金、精简老职工救济，残疾人补助经费、五保户供养经费支出、南山公寓改造、民生综合馆建设等支出。
（7）医疗卫生支出5009万元，主要用于社区卫生服务中心人员经费及公用经费、社区卫生部经费、卫生信息化专项经费、基本及重大公共卫生服务经费、居民医疗保险补贴、医疗补助基金、防疫专项经费等支出。
（8）节能环保支出73万元，主要用于农村生活污水管网设施运行维护、污染防治专项行动经费、秸秆禁烧宣传及考核、环保网格化监管绩效考核等项目支出。
（9）城乡社区支出9216万元，主要用于村镇建设和动迁条线、综合行政执法人员经费及公用经费、门前三包服务经费、镇村道路河道管理经费、绿化管护经费、规划编制经费、安全生产宣传、监管经费、城乡社区事务管理经费、租用土地补贴、镇区垃圾分类外包服务费、镇区基础配套设施建设等支出。
（10）农林水支出13151万元，主要用于农业水务条线人员经费及公用经费、经济一般村公共服务开支补贴、发展村级集体经济奖补、政策性农业保险补贴、农药配送补贴、生态设施补偿等其它涉农项目补贴支出、小型农田水利建设、水利工程运行与维护、镇村河道疏浚、河长制经费等支出。
（11）援助其他地区支出30万元，主要用于对口扶贫支出。
（12）灾害防治及应急管理支出286万元，主要用于消防工作专项经费、镇区消火栓建设等支出。
根据现行财政体制，2022年镇总财力75387万元，当年安排支出为75387万元，当年实现财政收支平衡。
一年来，围绕年初人代会通过的财政预算目标，南丰财政着重抓好了以下几方面工作：
（一）强化收入组织不放松
2022年虽受经济形势、国家财税政策、全年调库因素以及企业缓税、增值税留抵退税政策等叠加影响，镇财政收入组织面临着全所未有的挑战和困难，但镇财资局仍主动作为，勇担重责，强化征管，把组织收入作为核心职能，坚持周沟通、月分析、季会商的工作机制，确保财政收入应收尽收。一方面根据我镇建立的入库税收500万以上企业台账，及时掌握税收收入数据，确保各项税款及时入库，启动公司实体运作，持续我镇重点税源企业；密切跟进耕占税、安置房办证契税等地方税金入库情况。另一方面加强政策支持，落实好积极财政政策，着力加强产业和市场主体培育，确保国家出台的减税降费、留抵退税等政策落地。
（二）坚持民生改善放首位
强化资金保障。加强基本民生保障，促进城乡区域协调发展、支持打赢脱贫攻坚战、打好污染防治攻坚战等。优化支出结构。突出支出重点，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性，确保疫情防控和民生保障等需求，推动构建新发展格局和实现高质量发展。加快支出进度。保障惠农补贴资金落实到位，加强对乡村振兴资金拨付与监管，促进全镇项目顺利推进。
（三）规范债务管理防风险
坚决落实国家、省、市关于防范化解政府债务风险的决策部署，加强风险源头管控，硬化预算约束，严格项目审核，管控好新增项目融资“闸门”，完善防范化解隐性债务风险长效机制，切实防控各类债务风险，严格落实隐性债务化解实施方案。已完成全年化债任务。
（四）深化财政改革提效能
持续推进国库集中支付改革，目前三家试点单位南丰小学、南丰幼儿园、水利站授权支付平稳运行；持续深化预算管理一体化建设，根据省预算一体化的相关操作要求，稳步推进省财政预算管理一体化系统改革，全面提升财税管理水平；优化南丰镇社区卫生服务中心、集贸市场非税收入收缴管理流程，开设单位收缴专户，减少或杜绝使用现金缴款方式，防范资金管理风险。同时，紧跟数字经济时代步伐，开设数字人民币电子钱包单位账户，圆满完成数字人民币个人账户开设、工资发放等工作。
二、2023年财政收支预算草案
（一）全镇财政收入预算
2023年我镇预计公共财政预算收入100000万元，安排2023年镇公共财政预算收入结算财力为42000万元;上级补助收入12400万元,预算外收入24222万元，实现总财力78622万元。
（二）全镇财政支出预算
2023年完成预期财政收入后,财政支出安排为78622万元。当年实现财政收支平衡。具体项目支出的安排情况是:
（1）一般公共服务支出4200万元，支出主要用于机关及事业单位人员经费及公用经费、各项会议经费及代表活动经费、组织活动及党建专项经费、宣传经费、纪检监察经费、征兵经费等。
（2）公共安全支出1511万元，主要用于司法及综治条线人员经费及公用经费、安置小区技防工程、综合治理经费、一体化平台建设经费、综合治理网格化经费、矛调中心建设费、综治中队、交警中队公用及项目经费、交通安全隐患整改项目等支出。
（3）教育支出15629万元，主要用于在职、退休教师等人员经费及公用经费、课后延时服务费、学校校舍设施维修、"三名"教育工程、中小学及幼儿园美丽学校建设、社区教育及成人教育经费等。
（4）科学技术支出12110万元，主要用于鼓励实体经济发展及科技人才奖励支出。
（5）文化体育与传媒支出201万元，主要用于文体服务中心人员经费及公用经费、群众文体活动经费、应急广播扩建工程、科文中心日常维修维保费用。
（6）社会保障和就业支出8958万元，主要用于社保、民政部门人员经费及公用经费、低保户、困难户、社会弱势群体的帮扶、贫困生、特困对象等慈善救济、牺牲病故抚恤、伤残抚恤、烈军属及在乡退伍军人生活补助、退伍军人安置、现役军人优待金、精简老职工救济，残疾人补助经费、五保户供养经费支出、民生综合馆等中心运行支出。
（7）医疗卫生支出6111万元，主要用于社区卫生服务中心人员经费及公用经费、社区卫生部经费、卫生信息化专项经费、基本及重大公共卫生服务经费、居民医疗保险补贴、医疗补助基金、防疫专项经费等支出。
（8）节能环保支出171万元，主要用于农村生活污水管网处理设施运行维护、打好“蓝天、碧水、净土”保卫战等专项行动经费、秸秆禁烧宣传及考核、空气水质土壤监测经费、精密机电产业园突发环境事件应急预案编制费等项目支出。
（9）城乡社区支出15811万元，主要用于村镇建设和动迁条线、综合行政执法人员经费及公用经费、门前三包服务经费、镇村道路河道管理经费、绿化管护经费、规划编制经费、安全生产宣传、监管经费、城乡社区事务管理经费、镇区垃圾分类外包服务费、镇区老旧公厕翻新改造、镇区基础配套设施建设等支出。
（10）农林水支出13200万元，主要用于农业水务条线人员经费及公用经费、经济一般村公共服务开支补贴、发展村级集体经济奖补、政策性农业保险补贴、农药配送补贴、生态设施补偿等其它涉农项目补贴支出、小型农田水利建设、水利工程运行与维护、镇村河道疏浚、河长制经费等支出。
（11）援助其他地区支出65万元，主要用于对口扶贫支出。
（12）灾害防治及应急管理支出635万元，主要用于消防工作专项经费、镇区消火栓建设等支出。
新的一年，镇财政将重点做好一下几方面工作：
（一）组织收入强征收
面对明年依然严峻的收入形势，一要继续密切关注，财税政策，及时掌握一线信息，加强科学研判，提高政策的敏感度和前瞻性，尽最大可能获得改革红利。二要继续加强对重点税源、重点行业的跟踪服务和潜在税源、零散税源的管理，继续跟进限售股解禁事项，加快限售股持股平台公司进驻，新增入库个税，确保应收尽收。三要加强非税收入及资产租金的征管，健全完善租金台账，加强租金的收缴。四要加大土地出让力度，统筹好资源，增强“造血能力”。坚持问题导向，强化使命担当，全力以赴做好财政收入组织工作，确保各项增收举措落到实处。牢牢抓住数字经济发展新机遇，为全镇经济发展增添新引擎，
（二）监管债务控风险
一是积极拓宽融资渠道，着力提高债务统筹管理水平。针对融资渠道相对传统、单一，借鉴其他乡镇发行债券的融资方法，充分利用不同的融资模式的优势，降低融资风险，拓展新的融资渠道；在存量债务处置和周转接续中，尽早将高成本债务置换为低成本债务，不断优化债务结构、压降融资成本。二是健全完善监督机制、风险预警和应急处置机制。继续加强对现有债务监管，严格按举债用途使用资金，整体把握和有效控制我镇政府性债务规模。认真评估债务整体偿债能力、债务增长速度、履约能力，确保经济发展与风险控制相匹配，切实防控各类债务风险。三是全力完成全年化债任务。紧扣上报的化债计划，主动与上级财政部门沟通协调，全面跟踪各类收入的结算、拨付和下达，做大综合财力分母，严控债务率。
（三）优化支出保重点
稳住经济大盘，财政政策是“压舱石”，需要精准发力、提质增效，用好已安排资金和已出台政策，使其尽早、最大化产生效益。兜住民生底线，就是稳住经济基本盘。切实将公共服务作为公共财政的立足点，坚持尽力而为、量力而行的原则，重点支持民生领域和社会事业发展。落实社保“缓、返、扩、补”举措，助力企业爬坡过坎；稳岗位、提技能、防失业，保障就业优先政策不断落实落细；强化保障、压实责任兜牢“底线”保民生。民生领域的资金多是群众的“生存钱”“救命钱”，必须紧紧看住、从严管好。同时，进一步强化直达资金监控管理，严格执行台账制度，对资金分配、下达和使用等各个环节进行全过程监控，实现资金下达和监控同步“一竿子插到底”，防止资金挤占挪用，确保资金精准用于基本民生。在金库顺利运行的基础上，加强与人民银行、市财政等部门的沟通、协调，不断总结提升，切实提高财政资金使用效率。
（四）严格执行强监督
在当前财政处于紧平衡状态、收支矛盾较为突出的情况下，以预算统筹支出，有助于进一步完善预算管理制度，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，为经济高质量发展提供坚实保障。
一是预算执行从严。建立“先有预算、再有指标、后有支出”“支出预算余额控制支出指标余额、支出指标余额控制资金支付”的控制机制，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购，确保财政资金用得又快又好。
二是坚持预算法定。牢固树立依法理财意识，严肃财政纪律，强化预算硬约束，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购，杜绝为加快支出进度而违规支出的行为。认真落实预算法及其实施条例规定，严格执行人大批准的预算，
三是强化预算约束。增强政府预算收支完整性，加强部门和单位各项收支管理，提升财政资源统筹能力。强化“三保”预算执行约束，加强“三保”运行监测，确保财政平稳运行。
（五）严肃纪律强内控
在推动积极的财政政策提高效能方面，持续跟进监督财政资金直达机制，关注分配、拨付、管理和使用各个环节，推动资金及时拨付、精准使用、安全高效。全面履行审计监督职责，加大审计查出问题整改力度，严格落实整改责任，加强跟踪督办，保证公共资金、公共财产安全，确保惠企利民政策落实到位。要不断强化内控制度常态化完善机制，做好各项评估，及时完善，贯穿到财政资金管理全过程，明确资金运行各环节的内控要求，完善覆盖财政资金全流程的内控体系。严格贯彻党政机关带头“过紧日子”政策措施，集中力量办大事，强化重点领域投入，实现政策措施和资金安排深度融合。
（六）深化改革促财税
一是持续巩固国库集中支付改革管理细则，加强对试点学校、单位的业务指导，合力推进国库集中支付改革试点工作；跟踪做好其余学校开设零余额账户的工作，确保有序推行全镇教育条线授权支付全覆盖；二是持续推进数字财政建设，继续开设数字人民币电子钱包单位账户，加大数字人民币的财政支付比例工作；三是持续加强行政事业单位集体资产管理，盘活存量资产，激活并释放集体资产效能；四是完善村级联合发展公司组织架构，创新村联公司经营模式，增强村联公司造血功能，全力支持村级集体经济发展壮大。五是持续聚焦镇级平台公司集团化运作、市场化转型。严格按照《关于区镇国有企业实行集团化发展的指导意见》的相关要求，以加强投融资、授权资产的经营管理、完善重大项目建设等方面工作为主线，强化瑞丰投资公司、南丰建工集团公司的实体化运营。有效整合资源，调优资产布局，明晰产权关系，做大做强公司净资产，进一步提升企业规模实力；全力推进公司2A信用评级，力促平台成为全镇的重大项目投融资、招商引资、产城融合（新镇区开发）发展的重要推手。
苏公网安备 32058202010198号
