一、2023年财政预算执行情况
2023年，镇第十八届人民代表大会第三次会议通过的公共财政预算收入为100000万元，安排2023年镇公共财政预算收入结算财力42000万元，上级补助收入12400万元，预算外收入24222万元，实现总财力78622万元。财政总支出为78622万元。后经镇人大主席团批准，2023年公共财政预算收入调整为77697万元，结算财力调整为36637万元，上级补助收入39363万元，总财力调整为76000万元；财政总支出调整为76000万元。
（一）财政收入预算执行情况
镇人大主席团会议审议通过的2023年公共财政预算收入为77697万元，结算财力为36637万元，上级补助收入39363万元，总财力76000万元。执行结果为：完成公共财政预算收入78967万元，实现公共财政预算收入结算财力41891万元，上级补助收入34156万元，上年结转600万元，总财力为76647万元。对比年初镇人大主席团会议审议通过的总财力76000万元，完成度达100%。
（二）财政支出预算执行情况
镇人大主席团会议审议通过的2023年公共财政预算支出为76000万元。执行结果为：镇财政总支出75780万元，对比年初镇人大主席团会议审议通过的总支出76000万元，完成度达98.9%。主要支出项目的执行情况是：
1.一般公共服务支出2917万元，支出主要用于机关及事业单位人员经费及公用经费、各项会议经费及代表活动经费、组织活动及党建专项经费、宣传经费、纪检监察经费、征兵经费等。
2.公共安全支出774万元，主要用于司法及综治条线人员经费及公用经费、安置小区技防工程、综合治理经费、一体化平台建设经费、综合治理网格化经费、矛调中心建设费、综治中队、交警中队公用及项目经费、交通安全隐患整改项目等支出。
3.教育支出14454万元，主要用于在职、退休教师等人员经费及公用经费、课后延时服务费、学校校舍设施维修、“三名”教育工程、中小学及幼儿园美丽学校建设、社区教育及成人教育经费等。
4.科学技术支出3077万元，主要用于鼓励实体经济发展及科技人才奖励支出。
5.文化体育与传媒支出102万元，主要用于文体服务中心人员经费及公用经费、群众文体活动经费、应急广播扩建工程、科文中心日常维修维保费用。
6.社会保障和就业支出6914万元，主要用于社保、民政部门人员经费及公用经费、低保户、困难户的帮扶、贫困生、特困对象等慈善救济、牺牲病故抚恤、伤残抚恤、烈军属及在乡退伍军人生活补助、退伍军人安置、现役军人优待金、精简老职工救济，残疾人补助经费、五保户供养经费支出、南山公寓改造、民生综合馆建设等支出。
7.医疗卫生支出4509万元，主要用于社区卫生服务中心人员经费及公用经费、社区卫生部经费、卫生信息化专项经费、基本及重大公共卫生服务经费、居民医疗保险补贴、医疗补助基金、防疫专项经费等支出。
8.城乡社区支出34474万元，主要用于村镇建设和动迁条线、综合行政执法人员经费及公用经费、门前三包服务经费、镇村道路河道管理经费、绿化管护经费、规划编制经费、安全生产宣传、监管经费、城乡社区事务管理经费、租用土地补贴、镇区垃圾分类外包服务费、镇区基础配套设施建设等支出。
9.农林水支出8559万元，主要用于农业水务条线人员经费及公用经费、经济一般村公共服务开支补贴、发展村级集体经济奖补、政策性农业保险补贴、农药配送补贴、生态设施补偿等其它涉农项目补贴支出、小型农田水利建设、水利工程运行与维护、镇村河道疏浚、河长制经费等支出。
根据现行财政体制，2023年镇总财力76647万元，当年安排支出为75780万元，当年实现财政收支平衡。
（三）2023年实施财政预算的主要工作
一年来，围绕年初人代会通过的财政预算目标，南丰财政着重抓好了以下几方面工作：
1.科学高效组织收入，着力保障收支平稳
2023年受经济形势大环境、再生资源政策、一次性税源等几大因素影响，一般公共预算收入全年存在脱幅。镇财政收入组织工作面临着前所未有的挑战与困难，镇财资局主动出击，积极作为，多措并举，攻坚克难，发挥税收协同共治机制作用，确保财政平稳运行。深化实施财税联席会议制度，及时掌握财税形势，及时调度财政运行情况，稳住收入基本盘。2023年完成一般公共预算收入7.9亿元，同比下降28.37%。
2.持续增进民生福祉，着力支持重大战略
精准安排各类财政资金投入，增强重大战略任务、重点项目财力保障，按照补短板、强弱项、提效益原则，加大公共财政投入力度，加强对教育、医疗、文化等公共服务领域的投入，加强社会保障体系建设，提高社会保障水平。全力支持科技创新。坚持“走出去”“请进来”双向发力，持续拓宽招商渠道，推动产业招商、科技人才招商、基金新业态招商、新材料物贸招商、税源经济招商项目落地壮大，不断扩充科技创新资源。加快搭建创新载体平台，鼓励支持企业加大研发投入，强化高企培育。深化科技合作，加快融入长三角科技创新共同体。建设现代化产业体系。持续优化产业扶持政策。
3.规范债务管理风险，夯实债务监管基石
通过扩大和调整财政支出，有效防范化解公共风险，为全镇的可持续发展注入确定性。加强地方债务管理和风险防范。加强对地方政府债务的监测、评估和风险防控，避免出现风险。坚决落实国家、省、市关于防范化解政府债务风险的决策部署，硬化预算约束，严格项目审核，管控好新增项目融资“闸门”，逐步优化债务的结构，降低融资成本，减轻还贷压力。预计超额完成全年化债任务。
4.全面提升管理效能，加快数字财政建设
持续深化预算管理一体化建设，保障预算编制、执行、资产管理平台等上线模块平稳运行；全面推进数字人民币支付，数字人民币支付比例有效提升；成立教育系统支付改革小组，实现全镇教育条线授权支付全覆盖；深入开展“非税收缴电子化和财政电子票据管理”一体化改革，实现非税票据电子化管理。
5.破立并举改革创新，全力服务发展大局
调整优化投资结构和财政资金投向，进一步激发民间资本活力，形成市场主导的投资内生增长机制，从中长期视角和更广范畴推动“防风险”和“谋发展”，打造更具发展空间、更具宏观确定性的新发展格局提供更可持续的财力支撑。创新村联公司经营模式，增强村联公司造血功能，全力支持村级集体经济发展壮大。结合村联公司实际情况和业务特点，起草实施《村联公司财务管理制度》，明确投资管理、融资管理、收支管理等方面实施细则，不断提升平台公司管理的规范性和实效性。
二、2024年财政收支预算草案
（一）全镇财政收入预算
2024年我镇预计公共财政预算收入78000万元，安排2024年镇公共财政预算收入结算财力为33600万元；上级补助收入21556万元，实现总财力55156万元。
（二）全镇财政支出预算
2024年完成预期财政收入后，财政支出安排为55156万元。当年实现财政收支平衡。具体项目支出的安排情况是：
1.一般公共服务支出2955万元，支出主要用于机关及事业单位人员经费及公用经费、各项会议经费及代表活动经费、组织活动及党建专项经费、宣传经费、纪检监察经费、征兵经费等。
2.公共安全支出106万元，主要用于司法及综治条线人员经费及公用经费、安置小区技防工程、综合治理经费、一体化平台建设经费、综合治理网格化经费、矛调中心建设费、综治中队、交警中队公用及项目经费、交通安全隐患整改项目等支出。
3.教育支出12389万元，主要用于在职、退休教师等人员经费及公用经费、课后延时服务费、学校校舍设施维修、“三名”教育工程、中小学及幼儿园美丽学校建设、社区教育及成人教育经费等。
4.科学技术支出3000万元，主要用于鼓励实体经济发展及科技人才奖励支出。
5.文化体育与传媒支出111万元，主要用于文体服务中心人员经费及公用经费、群众文体活动经费、应急广播扩建工程、科文中心日常维修维保费用。
6.社会保障和就业支出8173万元，主要用于社保、民政部门人员经费及公用经费、低保户、困难户的帮扶、贫困生、特困对象等慈善救济、牺牲病故抚恤、伤残抚恤、烈军属及在乡退伍军人生活补助、退伍军人安置、现役军人优待金、精简老职工救济，残疾人补助经费、五保户供养经费支出、民生综合馆等中心运行支出。
7.医疗卫生支出4602万元，主要用于社区卫生服务中心人员经费及公用经费、社区卫生部经费、卫生信息化专项经费、基本及重大公共卫生服务经费、居民医疗保险补贴、医疗补助基金、防疫专项经费等支出。
8.城乡社区支出13889万元，主要用于村镇建设和动迁条线、综合行政执法人员经费及公用经费、门前三包服务经费、镇村道路河道管理经费、绿化管护经费、规划编制经费、安全生产宣传、监管经费、城乡社区事务管理经费、镇区垃圾分类外包服务费、镇区老旧公厕翻新改造、镇区基础配套设施建设等支出。
9.农林水支出9431万元，主要用于农业水务条线人员经费及公用经费、经济一般村公共服务开支补贴、发展村级集体经济奖补、政策性农业保险补贴、农药配送补贴、生态设施补偿等其它涉农项目补贴支出、小型农田水利建设、水利工程运行与维护、镇村河道疏浚、河长制经费等支出。
10.预备费支出500万元。
2024年，镇财政将重点做好以下几方面工作：
（一）攻坚克难，推动财源建设量质齐升
随着生态保护、乡村振兴、“三保”等刚性支出的扩张，“十四五”乃至未来一段时期内财政困难加剧有其必然性，财政“紧平衡”将成为一种新常态。我们面临比过去更为复杂的环境，承担比过去更加繁重的任务，面对比过去更加迫切的社会期待，加大财税协调，挖潜增收，确保应收尽收。持续跟踪永卓控股东沙科技产业园组建进度，聚焦“1+N”运作模式，确保将外地供应链物流、仓储、贸易等业务引入园区，开拓新的税源。同时盯牢海锅新能源限售股减持计划所产生的个税收入。结合“大招商”工作机制，跟进“政府+产业+基金”招商模式，聚焦新能源、新装备等重点领域。盘活资产，增加平台公司造血功能。一是建设全镇镇级资产信息化管理平台系统，实现镇级资产管理全流程的信息化、数字化。二是利用资产集成化平台，对资产进行归集、分类，对全镇资产进行整体画像，建立全镇资产管理统一台账。三是加大力度，重组整合全镇的集体企业、集体资产，将优质资产、重要资源整合归集至裕隆科创、瑞丰投资、南丰建工等平台公司（非隐债平台），提升平台公司资产数量，做大做强资产基本盘，增加现金流，提高收益率，加速市场化转型。
（二）严守红线，坚决筑牢债务管控防线
一是拓宽融资渠道，优化债务结构。灵活运用金融政策，积极配合组建市镇两级合资公司，推进公司专业化、市场化运作；拓宽融资渠道，做好专项债申报准备工作，在存量债务处置和周转接续中，不断优化债务结构，压降融资成本，降低债务风险水平；二是强化债务监管，防范债务风险。健全政府债务管理制度，严格按举债用途使用资金，整体把握和有效控制政府性债务规模，禁止触碰隐性债务等敏感红线。认真评估债务整体偿债能力、债务增长速度、履约能力，确保经济发展与风险控制相匹配，切实防控各类债务风险；三是紧盯化解目标，完成化债任务。紧扣上报的2024化债计划，主动与上级财政部门沟通协调，全面跟踪各类收入的结算、拨付和下达，做大综合财力分母，严控债务率。
（三）提升效能，强化预算保障重点支出
一是要进一步增强财政政策的跨周期调节和前瞻性引导功能，严格控制预算追加。加强预期管理，强化“三保”预算执行约束，加强“三保”运行监测，依托直达资金监控系统，动态监控资金分配、下达、支付全过程，确保直达资金及时、高效、规范使用；二是要通过调整财政支出结构，优化资源配置，支持优质项目的发展，推动产业结构升级，提高经济效益和社会福利水平。引导社会资源向重点领域倾斜，发挥政府采购等政策功能，更加突出经济结构优化和基本公共服务均等化。严禁无预算超预算的支出，完善支出标准体系和动态调整机制；三是精准安排各类财政资金投入，增强重大战略任务、重点项目财力保障，按照补短板、强弱项、提效益原则，调整优化政府投资结构和财政资金投向，进一步激发民间资本活力，形成市场主导的投资内生增长机制，从中长期视角和更广范畴推动“防风险”和“谋发展”，为打造更具发展空间、更具宏观确定性的新发展格局提供更可持续的财力支撑；四是有效提升财政监督质效。加强监督，常态化开展内控管理，构建覆盖财政资金全流程的内控体系，明确资金使用责任，做到事前审批、事中监管、事后审计。明确2024年将1000万元（含）以上工程项目、500万元（含）以上政府采购服务项目纳入财政预评审范围，对1000万元（含）以上的政府及平台公司的采购服务项目进行第三方预算绩效评价，最大限度核减项目资金，提升资金使用效益，真正做到“花钱必问效”。
苏公网安备 32058202010198号
