关于张家港市2024年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的公告

张家港市2025年“同级审”共反映了六个方面的问题，具体整改情况如下：

一、市本级预算管理审计查出问题整改情况

财政部门收回结余资金统筹使用，并督促相关预算单位加快剩余资金支付进度；已终止或作废系统中执行年限到期的项目，并印发通知强化部门项目支出管理；加强对区镇股权投资等重点科目填报的指导和审核，相关不准确的股权投资资金已按实际进行了调整。

二、保税区预算管理审计查出问题整改情况

保税区管委会及相关单位对长期挂账的往来款项进行了清理；未入账房屋已按规定补计固定资产、闲置房屋进行公开拍租拍卖，或作为自用房使用；对采购、合同相关管理办法进行完善，强化合同合法性审查、项目现场管理和履约事项监管。

三、部门预算执行审计查出问题整改情况

个别单位公务卡账户留存结余资金已全部用于支付职工社会保险费，余额已清，相关单位已按要求建立健全内部审计制度，并明确了承担内审职能的内设机构和审计人员；相关部门已要求严格据实填报项目满意度、自评分，后续将定期自查；2025年第二季度起，学校参加考评率已达100%，考评结果留存纸质文件并以纸质稿方式通报各保安公司。

四、重点民生资金和项目审计查出问题整改情况

公立医院药品和医用耗材设备采购及使用方面：相关医院现行中药饮片均已按相关规定定价销售；相关医院通过信息化技术对医用耗材分库、动态管理，长期不采不用耗材已于2025年6月移出采购目录。

公办学校工程建设管理方面：相关学校已印发项目管理制度，构建“分级审批-过程监督-结果核查”的全流程监管体系；相关单位印发了评标专家设置文件；相关单位对照上级规定，规范发包，并修改完善发包审查表，规范各主体合同范围。

城乡居民基本医疗保险基金方面：主管部门责令相关机构强化医保基金使用主体责任，加强学习培训和巡查检查力度；相关单位制定了医保基金稽核处理业务流程，进一步规范稽核处理办理程序。

五、国有资源、国有资产审计查出问题整改情况

国有企业国有资产方面：相关企业督促下属及受托管理公司建立资产业务台账并定期进行盘点，确保账实相符，各下属及受托管理公司现已按规定进行资产年终盘点；相关企业采取提前沟通提醒、发送催缴函和启动逾期未缴风险防控预案等方式，确保租金及时收取到位。

行政事业单位国有资产方面：相关租金已上缴非税专户，并按规定纳入了预算管理；相关单位已补入账各信息系统和设备，并向责任人重申了纪律和要求。

区镇自然资源资产方面：除个别企业为在建工地，暂无需申领外，其余均已取得排水许可证；除搬离和停业的单位外，其余单位生活垃圾处理费已追缴到位，相关镇也已与各单位补签了生活垃圾有偿服务协议；相关镇通过补签监理合同明确了现场监理员派驻要求，并加强了对第三方监理的日常监督考核；相关镇对河道存在问题进行摸排、溯源和修复，相关生态环保问题已完成整治。

六、政府公共财政投资工程审计查出问题整改情况

相关单位一是对项目签证进行全面清查，按实补充签证日期，确保签证手续规范；二是制定了建设项目管理制度，规范监理变更手续，并及时增补监理变更情况说明。