塘桥镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案

一、2025年财政预算执行情况 

2025年既是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。在区党工委、镇党委的全面领导下，在镇人大的有效监督下，区镇财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻总书记在参加江苏省代表团审议时的重要讲话，聚焦区镇“135”年度目标任务，加力实施更加积极有为的财政政策，充分发挥财政职能作用，不断提升财政资源的配置效率和财政资金的使用效益，为区镇“城市东部中心”建设提供坚强财政支撑，较好完成了镇第十七届人民代表大会第六次会议确定的各项目标任务。

（一）区镇财政收入执行情况

按现行分税制财政体制结算办法测算，2025年区镇预计实现镇级可用财力172066万元。分项情况是：

1.一般公共预算财力83117万元。

2.政府性基金财力80949万元。

3.其他收入8000万元。

（二）区镇财政支出执行情况

2025年区镇预计财政总支出172066万元。分项情况是：

1.一般公共服务支出11989万元。

2.公共安全支出4295万元。

3.教育支出28446万元。

4.科学技术支出2711万元。

5.文化旅游体育与传媒支出76万元。

6.社会保障和就业支出12108万元。

7.卫生健康支出9517万元。

8.节能环保支出282万元。

9.城乡社区支出80746万元。

10.农林水支出11209万元。

11.交通运输支出320万元。

12.资源勘探工业信息支出20万元。

13.住房保障支出7121万元。

14.灾害防治及应急管理支出550万元。

15.债务付息支出2676万元。

（三）2025年实施财政预算的主要工作

1.狠抓增收节支，财政运行保持平稳有序

一是依法强化收入征管。加强与税务等部门的协调联动，深入分析税源结构，动态监控重点税源，努力挖掘增收潜力，确保依法征收、应收尽收。同时，规范非税收入管理，确保各项收入及时足额入库。全年预计完成一般公共预算收入11.44亿元，同比增长6.8%，收入质量稳步提升。二是持续优化支出结构。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严格控制“三公”经费。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保基层正常运转和基本民生政策落地。全年“三保”支出得到足额保障，一般性支出有效压减。三是加强预算执行监控。严格执行镇人大批准的预算，硬化预算约束，加快预算下达和资金拨付进度。建立健全预算执行动态监控机制，定期分析研判财政运行情况，及时发现并解决预算执行中的问题，确保财政收支平稳运行，全年实现收支平衡。

2.聚焦民生福祉，重点支出保障坚实有力

一是持续加大民生投入力度。优化财政支出结构，资金安排向基本公共服务领域倾斜，重点保障教育、医疗、养老、育幼、社会保障、文化体育等与人民群众切身利益相关的民生事业。二是精准落实各项惠民利民政策。不折不扣落实各项税费减免、补贴补助、救助帮扶等惠民利民政策，确保资金及时足额发放到位。加大农业补贴力度，统筹整合涉农专项资金，强化农机购置补贴、农业保险补贴等政策支持，激发农民生产活力。三是支持基层社会治理。保障社会治安、安全生产、应急管理、矛盾纠纷化解等方面的必要投入，支持完善网格化服务管理体系，提升基层社会治理效能，维护社会和谐稳定。

3.深化改革创新，财政管理效能稳步提升

一是深化预算管理制度改革。通过预算管理一体化系统规范预算管理，确保预算编制业务衔接，流程贯通，风险可控。进一步加强对财政资金的监管，实现对预算管理的动态反映和有效控制，切实提高预算安排的准确性、科学性、有效性。二是强化财政资金监管。完善相关制度内容，修订《高新区（塘桥镇）财政资金财务审批及报支办法（试行）》。常态化开展财政监督检查，聚焦重点领域、重点资金和关键环节，严肃财经纪律。扎实推进预决算公开，自觉接受人大、审计和社会各界监督，打造“阳光财政”。三是加强政府债务管理。坚决遏制新增隐性债务，在保证不出现债务风险的前提下稳妥化解存量债务，确保政府债务风险可控。加强库款管理，保障支付安全。

各位代表，过去一年，我们认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，预算执行情况较好，财政改革发展工作取得积极进展，为区镇经济社会高质量发展提供了有力保障。但是，预算执行和财政工作中还面临一些困难和挑战。主要表现在以下方面：一是外部环境依然复杂严峻，国内有效需求仍显不足、社会预期仍然偏弱，财政收入持续稳定增长的基础尚不牢固，财源结构有待进一步优化。二是当前财政运行处于紧平衡状态，刚性支出增长较快，预算平衡压力较大，财政可持续发展面临较大压力。三是成本效益理念有待进一步强化，成本预算绩效管理改革尚待深入推进，财政管理精细化、科学化水平仍需提升。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

二、2026年财政预算草案

2026年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“以政领财，以财辅政”的原则。收入预算实事求是、积极稳妥；支出预算有保有压、优化结构，严控一般性支出，保障重点支出。严格落实预算分级分类责任体系，兜牢兜实基层“三保”及其他刚性支出底线；健全同高质量发展相适应的债务管理体系，防范化解债务风险；增强财政可持续发展能力，引领财政科学管理水平全面提升，确保财政资源更好地服务于区镇经济社会高质量发展。

（一）区镇财政收入预算计划

根据2025年预算执行情况和区镇经济社会发展水平，2026年区镇财政收入预算（镇级可用财力）预计146454万元。分项收入情况是：

1.一般公共预算财力78976万元。

2.政府性基金财力50493万元。

3.其他收入16985万元。

（二）区镇财政支出预算计划

2026年区镇财政总支出预计146454万元，比上年预算执行数172066万元减少25612万元，压降14.89%。分项支出情况是：

1.一般公共服务支出14545万元。

2.公共安全支出5992万元。

3.教育支出29516万元。

4.科学技术支出3976万元。

5.文化旅游体育与传媒支出171万元。

6.社会保障和就业支出13772万元。

7.卫生健康支出9776万元。

8.节能环保支出1235万元。

9.城乡社区支出49176万元。

10.农林水支出6330万元。

11.交通运输支出654万元。

12.住房保障支出7546万元。

13.灾害防治及应急管理支出565万元。

14.预备费700万元。

15.债务付息支出2500万元。

（三）完成2026年度财政预算的主要措施

为全面完成2026年财政预算任务，我们将重点做好以下工作：

1.在“聚财力”上再下功夫，多措并举拓宽增收渠道

一是综合运用财政政策工具，支持实体经济发展，培育壮大新兴财源，夯实财政收入增长的基础。二是落实落细各项减税降费政策、激发市场主体活力的同时，加强财税协同，确保应收尽收。做好非税收入管理，挖掘非税收入潜力。三是统筹盘活存量资金资产，全面清理各类沉淀资金和闲置资产，建立健全定期清理和收回机制，将盘活的资金资产统筹用于经济社会发展急需领域。

2.在“保重点”上再加力度，始终守牢守住三保底线

一是坚持以“大财政”理念引领零基预算改革，分类细化编制预算，所有预算支出均以年度实际需求、项目绩效和政策目标为导向重新核定，进一步完善“三保”及其他刚性支出项目分类保障清单，根据财政可持续发展能力层次，科学有序安排财政资金。二是始终将“三保”作为底线优先保障，全力保障区镇确定的年度重点工作和民生实事项目资金需求。集中财力投向具有全局性、基础性、战略性的重大事项，持续增加对教育、医疗、社保、就业等民生领域的投入，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。三是压减一般性支出，坚持以收定支、量财办事，牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费预算，压缩非急需、非刚性支出，降低行政运行成本，腾出更多资金用于改善民生和支持发展。

3.在“提质效”上再见实效，力争实现绩效管理覆盖

一是深化绩效管理全覆盖，将绩效管理嵌入预算编制、执行、监督全过程。提升绩效目标编制质量，加强绩效运行监控，开展对重点领域、重点项目的绩效评价。二是硬化绩效结果应用，建立评价结果与预算安排、政策调整的实质性挂钩机制，优先保障绩效好的项目，对绩效差的项目进行压减或取消，坚持“花钱必问效，无效必问责”，提高资金分配效率，切实增强财政统筹平衡能力和可持续发展能力。三是加强财政资金使用监管，重点聚焦养老社保、安全生产、生态环保、技能培训等民生领域，紧盯项目决策、招标采购、履约监管、资金使用等关键节点和薄弱环节，规范政府购买服务管理。

4.在“防风险”上再筑屏障，加强财政实时监测预警

一是全力以赴完成上级下达的化债任务，积极拓宽融资渠道，保障区镇重点项目建设资金。二是防范化解政府债务风险，严格落实政府债务限额管理和预算管理要求，稳妥化解存量隐性债务，坚决遏制新增隐性债务。三是加强财政运行监测，建立健全财政收支、库款保障等风险监测预警机制，按月分析研判财政运行情况，及时发现和处置苗头性、倾向性问题，确保财政稳健运行。

各位代表，2026年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和历届全会精神，认真落实区镇的各项决策部署，主动担当，勇挑大梁，以财政之积极赋能区镇培育新质生产力，以财政之稳健护航区镇推动高质量发展，以财政之有力加快打造现代化“城市东部新中心”。