一、2025年财政预算执行情况

2025年，在镇党委、政府的坚强领导下，大新镇财政和资产监督管理办公室（以下简称“财资办”）全力组织收入，严控预算支出，集中财力保障基本民生事业和镇党委、政府确定的重点支出，实现财政收支平衡，有力推动了全镇经济社会的持续、稳定、健康发展，财政运行情况良好。

（一）财政收入预算执行情况

2025年完成一般公共预算收入41231万元，同比增长10.8%。完成镇本级财政收入42877万元，其中：

1.一般公共预算总财力25972万元；

2.其他财政收入16905万元。

（二）财政支出预算执行情况

2025年镇本级财政支出42782万元。主要支出项目如下：

1.一般公共服务支出5865万元，同比增长8.6%。主要用于政府公共服务运转经费；

2.公共安全支出1876万元，同比下降1.4%。主要用于社会治理经费；

3.教育支出10060万元，比上年同口径增长6.4%。主要用于教育系统正常运转经费和项目经费；

4.科学技术支出1393万元，同比增长14.1%；

5.文化旅游体育与传媒支出307万元，同比下降12.3%。主要用于文化体育活动支出；

6.社会保障和就业支出4648万元，同比增长1.2%。主要用于城乡及农村居民最低生活保障资金、残疾人生活补助、优抚对象补助、老年福利、儿童福利、困难群众救助及春节慰问经费，以及养老保险基金收支缺口补助等；

7.卫生健康支出2964万元，同比下降7.6%。主要用于基本公共卫生经费、重大公共卫生专项经费、育儿补贴、城乡居民基本医疗保险、老年人体检费、妇儿健康经费、公立医院补助、计划生育家庭奖励等；

8.节能环保支出45万元，同比下降6.3%；

9.城乡社区支出10059万元，比上年同口径增长4.2%。主要用于考古调查及勘探、道路改造、市政维修、污水管道工程、绿化工程提升、高标准农田建设、特色田园建设、河道整治、债券付息、社区运转经费等；

10.农林水支出5565万元，同比增长7.2%。主要用于生态补偿、农机补贴、农业扶持资金、动物防疫经费、村级组织运转保障经费、土地租金、防汛经费等。

（三）2025年实施财政预算的主要工作

1.聚力挖潜增收，增强财政保障能力。一是进一步加强与税务部门的沟通，联合各相关条线，多途径、多角度深挖税源潜力，同时积极向上争取调库资源，拓宽收入来源。二是启动新程集团组建工作，整合各类资源、优化股权结构，推动我镇市场化公司规范运营，加快实现税收入库。三是盘活存量资产，结合资产清查工作，摸清资产底数，本次共清查账外资产40处，通过盘活实现收入780万元。同步夯实资产管理制度基础，切实保障资产安全与保值增值。

2.有效保障重点，提升民生保障水平。统筹一般公共预算、政府性基金预算、上级转移支付资金和单位存量资金，集中财力保障民生与重点支出。优先落实“三保”支出，足额保障教育、医疗卫生、社会保障、文化等民生领域资金，牢牢守住民生底线。重点支持经济发展、民生实事、安全稳定类项目，以资金精准投放助推经济社会高质量发展。同时，牢固树立过紧日子思想，进一步压减“三公”经费及一般性支出，严控非紧急、非刚需项目，全力压缩行政运行成本。

3.强化债务管控，坚守风险防控底线。多措并举优化债务结构，确保完成年度债务成本压降目标。稳妥化解隐性债务，通过盘活存量资产、优化支出结构、强化财政预算统筹等方式，落实政府债务及隐性债务的还本付息责任。严格管控债务风险，持续加强政府性债务全流程监管，整体把控债务规模，切实防范各类资金风险。全面跟踪各类收入结算，做大综合财力，严控债务率，保障财政运行安全。

二、2026年财政预算草案

根据镇党委、政府确定的年度工作目标，结合全镇经济和社会发展规划，并考虑相关政策因素，制定全镇2026年财政预算草案。

（一）全镇财政收入预算

2026年拟定全镇完成一般公共预算收入42000万元，同比增长2%。拟定完成镇本级财政预算收入43500万元（含上年结转），其中：

1.一般公共预算总财力28500万元；

2.其他财政收入15000万元。

（二）全镇财政支出预算

2026年安排镇本级财政预算支出43275万元，主要支出项目如下：

1.一般公共服务支出5962万元，占预算总支出的13.8%。主要用于政府公共服务运转经费等；

2.公共安全支出1958万元，占预算总支出的4.5%。主要用于社会治理经费等；

3.教育支出10387万元，占预算总支出的24%。主要用于教育系统正常运转及项目经费等；

4.科学技术支出1152万元，占预算总支出的2.6%；

5.文化旅游体育与传媒支出305万元，占预算总支出的0.7%。主要用于文化体育活动经费等；

6.社会保障和就业支出4606万元，占预算总支出的10.6%。主要用于城乡及农村居民最低生活保障资金、残疾人生活补助、优抚对象补助、老年福利、儿童福利、困难群众救助及春节慰问经费，以及养老保险基金收支缺口补助等；

7.卫生健康支出3067万元，占预算总支出的7%。主要用于育儿补贴、城乡居民基本医疗保险基金、医疗救助资金、公立医院补助、基本公共卫生经费、重大公共卫生专项经费等；

8.节能环保支出47万元，占预算总支出的0.1%；

9.城乡社区支出10436万元，占预算总支出的24%。主要用于考古调查及勘探、市政工程建设、污水管网建设、河道整治、特色田园建设、债券付息、社区运转经费等；

10.农林水支出5055万元，占预算总支出的11.7%。主要用于农机补贴、生态补偿、农业保险和农业生产资料补贴、农业扶持资金、动物防疫经费、村补助、土地租金、防汛经费等；

11.预备费支出300万元，占预算总支出的1%。主要用于自然灾害等突发事件处置产生的新增支出，以及其他难以预见的开支。

（三）完成2026年度财政预算的主要措施

1.牢记首要职责，打好组织收入主动仗。始终将组织收入作为重中之重，全力冲刺全年财政收入目标。进一步完善税收征管保障机制，主动对接税务等征收部门，聚焦重点税种以及各板块、行业、企业的税源，实施动态监控与对比分析，及时制定应对举措、提升征管效能，确保依法征管、应收尽收。密切关注好宏观形势变化，积极培育优质税源，深入挖掘潜在税源，持续做大财政收入“蛋糕”。

2.紧扣中心工作，下好资金统筹先手棋。坚持把全镇中心工作摆在首要位置，切实将资金用在“刀刃上”，管好、盘活全镇财政“一本账”。强化资金保障力度，提升政策扶持精准度，全力保障全镇重大项目建设。进一步落实好零基预算各项要求，筑牢“三保”支出底线，确保机构正常运转、各项民生事业稳定发展。坚持贯彻过“紧日子”要求，持续优化支出结构、压减一般性支出、降低行政运行成本。

3.强化债务管理，聚力风险防控攻坚战。不折不扣落实化债方案，推动存量债务置换、债务结构优化与债务成本降低。持续强化政府出资项目财政承受能力论证，确保债务规模当期可承受、长远可持续。加大对上争取力度，加快探索镇属企业市场化融资模式，为债务化解、项目建设提供更加坚实的资金保障。

4.注重深化改革，提高镇属企业增值率。进一步深化镇属企业改革，科学编制企业发展规划，理顺政企产权关系，激发企业发展活力。加快推进新程集团市场化转型，探索建立市场化选聘、差异化薪酬用人机制，强化人才引进与培育，有效提升企业管理效能。健全国资监管制度体系，完善企业法人治理结构，依法依规抓好镇级资产管理，稳步提升镇属企业的资产保值增值水平。