一、2025年财政预算执行情况
2025年，南丰镇财政和资产监督管理办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣全镇“攻坚提质年”工作主题，坚持稳中求进总基调，全力以赴谋划收入，加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，加大支出结构优化力度，集中财力办大事，为推动转型升级高质量发展提供财力保障，较好地完成了年度预算和各项财政工作任务。
（一）一般公共预算收入执行情况
2025年，全镇完成一般公共预算收入78627万元，比上年实绩65916万元增收12711万元，增长19.28%。
2025年，全镇一般公共预算总财力为41318万元。其中：财力体制分成收入41317万元，上年结转1万元。
（二）一般公共预算支出执行情况
2025年，全年一般公共预算支出41318万元。主要支出项目是：
1.一般公共服务支出2551万元，主要用于机关人员经费及公用经费、公共服务运转支出、群团党派经费等支出。
2.公共安全支出1590万元，主要用于派出所、司法及综治工作经费、治安防控系统工程、交通安全隐患整改、网格化联动经费等支出。
3.教育支出11352万元，主要用于在职、退休教师等人员经费及公用经费、学校校舍设施维修、中小学及幼儿园美丽学校建设等支出。
4.科学技术支出516万元，主要用于产业集群高质量发展扶持等支出。
5.社会保障和就业支出5927万元，主要用于社会保险基金补助、对低保户、困难户、贫困生、特困对象等社会弱势群体的帮扶和慈善救济、精简老职工补助、烈士和牺牲、病故抚恤、伤残抚恤、在乡退伍军人安置、现役军人优待金等支出。
6.卫生健康支出3199万元，主要用于社区卫生服务中心人员经费及公用经费、重大和基本公共卫生服务经费、计划生育家庭奖励扶助金、大病保险基金、地方城乡居民补贴、居民基本医疗保险补贴、医疗救助基金等支出。
7.城乡社区支出6819万元，主要用于城管、环卫运行经费、垃圾分类处理经费、门前三包及城市精细化管理、城乡社区公共设施维保、村镇道路桥梁相关建设等支出。
8.农林水支出8446万元，主要用于综合服务中心人员经费及公用经费、高标准农田建设、耕地地力保护补贴、政策性农业保险补贴等农业生产支持、农村公共服务综合补助、生态补偿等涉农项目补贴、水利工程运行与维护等水利设施建设等支出。
9.交通运输支出500万元，主要用于水上安全监管支出。
10.灾害防治及应急管理支出268万元，主要用于应急工作、消防建设、电动自行车充电棚建设等支出。
（三）一般公共预算收支平衡情况
根据现行财政体制，2025年一般公共预算总财力合计41318万元，安排一般公共预算支出41318万元，当年实现财政收支平衡。
（四）政府性基金预算执行情况
2025年，上级财政下达我镇政府性基金专项转移支付3278万元，政府性基金收入为3278万元。
按照“以收定支，收支平衡”的原则统筹安排，2025年全镇政府性基金支出3278万元。支出主要用于基础设施建设和按照上级规定安排的法定债务付息支出。
（五）2025年实施财政预算的主要工作
一年来，南丰财政围绕年初人代会通过的财政预算目标，各项工作稳中有进，在服务全镇高质量发展中发挥了积极作用，主要做好了以下几方面工作：
1.织密财政收入“协同网”。始终将组织财政收入作为工作的重中之重，锁定收入目标不放松，凝聚财税工作合力，强化收入分析预测工作，跟踪落实全年财政收入目标任务。联合税务部门及镇经济发展、招商等相关部门，及时把握收入动态和进度，动态监控重点税源企业的经营状况及入库税收的变化。进一步拓展非税收入渠道，排摸底数，盘活资源，做大非税收入盘子，确保应入尽入。
2.打好民生保障“优先牌”。深化零基预算，坚定树立“零基预算”的理念，打破收支结构僵化固化格局，预算支出以零为基点，重新评估项目必要性，将保障和改善民生置于优先位置。根据财力状况、资金需求、轻重缓急、绩效评价等统筹核定，优化预算安排排序机制，按照基层“三保”支出、债务还本付息支出、大事要事保障清单确定的支出顺序，确保民生保障资金落实到位。
3.守好运行风险“警戒线”。推动预算单位健全完善内部控制体系，规范业务流程，防范履职风险，严格落实内控管理要求，全面提升财务资产管理科学规范水平。认真评估债务整体偿债能力、债务增长速度、履约能力，切实防控各类债务风险。继续加强对现有债务监管，严格按举债用途使用资金，整体把握和控制我镇政府性债务规模。
4.做好资产管理“大管家”。深入推进资产清查与盘活利用，全面整合全镇范围内的镇级资产资源，系统梳理各类存量资产状况，着力降低资产闲置率，提升资源利用效率。在全面完成资产资源“起底式”清查的基础上，针对梳理出来的低效闲置资产，分类开展盘活利用工作。同时，扎实推进资产配置、使用、处置全流程监管，督促各单位严格做好各类资产登记、核算和管理。
二、2026年财政收支预算草案
2026年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣镇党委明确的“创新提质年”工作主线，全面实施“135”工作举措，锚定高质量发展这一首要任务，全力组织财政收入，不断培育和壮大税源，增强基层财政“造血”能力。深化零基预算改革，健全分类分级预算保障体系，把财政资金更多地用在民生及区镇重点工作领域，进一步提升财政资金使用效益。
（一）一般公共预算收入预算草案
2026年，我镇预计实现一般公共预算收入61600万元。全年预计实现一般公共预算收入总财力33500万元，其中：财力体制分成收入26500万元，政府性基金调入7000万元。
（二）一般公共预算支出预算草案
根据“以收定支，收支平衡”的原则，2026年我镇预计安排一般公共预算支出33500万元。当年实现财政收支平衡。主要支出项目是：
1.一般公共服务支出2326万元，主要用于机关人员经费及公用经费、群团党派经费等支出。
2.公共安全支出277万元，主要用于社会治理经费、治安防控系统工程等支出。
3.教育支出11496万元，主要用于在职、退休教师等人员经费及公用经费、学校校舍设施维修、中小学及幼儿园美丽学校建设等支出。
4.科学技术支出626万元，主要用于产业集群高质量发展扶持等支出。
5.社会保障和就业支出5752万元，主要用于社会保险基金补助、对低保户、困难户、贫困生、特困对象等社会弱势群体的帮扶和慈善救济、精简老职工补助、烈士和牺牲、病故抚恤、伤残抚恤、在乡退伍军人安置、现役军人优待金等支出。
6.卫生健康支出3984万元，主要用于社区卫生服务中心人员经费及公用经费、医疗救助基金、大病保险基金、居民基本医疗保险补贴、基本公共卫生服务经费、计划生育家庭奖励扶助金等支出。
7.城乡社区支出2687万元，主要用于城管、环卫经费、垃圾分类处理、市容管理经费等支出。
8.农林水支出5831万元，主要用于综合服务中心人员经费及公用经费、现代农业扶持资金、高标准农田建设、生态补偿等涉农项目补贴、水利工程运行与维护等水利设施建设等支出。
9.预备费支出335万元。
（三）政府性基金收支预算草案
2026年，全镇政府性基金收入预计13036万元，对应安排全年政府性基金支出13036万元（本年支出6036万元，调入一般公共预算7000万元），支出主要用于基础设施建设和按照上级规定安排的法定债务付息支出。
（四）完成2026年度财政预算的主要措施
1.全力组织收入，夯实财力保障基础。围绕全年一般公共预算收入目标，强化与税务部门的协调联动，及时掌握全镇财税形势，全力组织财税收入。紧密关注、实时跟踪重点税源企业各项税收入库情况，聚焦特色产业，通过挖掘上下游产业链发展，实现对税源全方位的监控和有效管理。深化非税收入管理，一方面保障非税收入应收尽收、足额收取；另一方面积极盘活存量资产资源，健全盘活长效机制，多元拓展盘活收益。密切关注宏观政策动向，认真钻研，抢抓政策机遇，积极向上争取中央预算内投资、超长期特别国债、专项债券等政策类资金支持。
2.强化零基预算，提升预算管理效能。着眼“十五五”规划开局的关键节点，立足全镇经济社会发展全局，紧密围绕年初确定的财政收支目标，全面深化零基预算改革，致力于增强财政资源的统筹配置能力和长期可持续运行能力。通过聚焦预算执行精度、大力削减低效支出项目、强化预算绩效管理等一系列扎实举措，切实为“保基本、保民生、保重点”提供有力可靠的财政保障。
3.筑牢民生底线，提升运转保障能力。筑牢兜实基层“三保”底线。在确保“三保”支出的前提下，科学有序安排财政资金，按照“保重点、控一般、促优化、提绩效”的预算管理要求，坚持量入为出、量力而行。继续实行有保有压的支出原则，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。强化民生兜底保障，集中财力优先倾斜教育、文化、医疗、社会保障、公共安全等民生领域，确保民生项目足额安排，民生事业协调可持续发展。
4.加强资源统筹，提升资产管理效益。在前期资产清查的基础上，积极推进存量资产盘活工作，针对政府和镇属企业的闲置资产和公共资源，通过公开招租、转让出售、有偿使用、收益权转让等方式探索多元化的盘活路径，切实提升资产利用效益。深化镇属企业改革工作。继续支持镇属企业向着“市场化、规范化、专业化”方向发展，完善资产填装和资源分配，积极参与全镇重点项目建设，增强企业“造血”功能，切实提升对全镇经济社会发展的贡献度。
各位代表，2026年作为“十五五”的开局之年，财政工作肩负着艰巨而重大的使命，我们将在镇党委、镇政府及上级财政部门的坚强领导下秉持“围绕中心，服务大局，尽职尽责，促进发展”的原则，以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，推动财政工作再上新台阶！
以上报告，请予审议。
苏公网安备 32058202010198号
